CUM UTILIZEZ APLICATIA FactFPrint?

Navigare rapida:

ATENTIE!!!

Imediat dupa instalarea aplicatiei, trebuie verificate urmatoarele setari ale sistemului de operare:

1. Windows XP: Start-->Control Panel-->Regional and Language Options-->Advanced-->Language for non-Unicode programs-->Romanian
2. Windows Vista: Start-->Control Panel-->Regional and Language Options-->Administrative-->Current language for non-Unicode programs-->Change system locale..-->Romanian

A. Lansarea in executie a aplicatiei

Fisierul care trebuie executat este FactFPrint.mdb, acesta gasindu-se in calea in care a fost instalat (implicit C:\Program Files\FactFprint\), de asemenea trebuie sa aveti deja o pictograma pe desktop pe care se poate da dublu clic, daca nu ati modificat optiunea in alt mod la instalarea aplicatiei

La executia fisierului este posibil sa apara urmatoarele avertismente de securitate in ordine (in limba romana sau engleza). Nu este cazul sa va ingrijorati, aplicatia FactFPrint este o aplicatie sigura.

Dati clic pe Nu la figura de mai sus

Dati clic pe Da la figura de mai sus

Dati clic pe butonul Deschidere la figura de mai sus

Dupa ce ati executat clic pe butonul Deschidere, aplicatia se va executa.

B. Activarea aplicatiei

Primul formular care va apare este dat in figura de mai jos. Tot ceea ce aveti de facut este sa comunicati la unul din numerele de telefon date, numarul serial care apare in casuta de text corespunzatoare si care este unic pentru fiecare hard - disk in parte, impreuna cu datele Dvs. de identificare. Puteti plati cu cash daca sunteti din Bucuresti, in acest caz un reprezentant al firmei DE VIS SOFTWARE SRL, se va deplasa la sediul Dvs., si va incheia toate documentele necesare (factura, bon fiscal, etc.) comunicandu-va totodata si codul de activare, sau, daca doriti sa faceti un ordin de plata,  vi se va emite o factura proforma prin fax sau e-mail cu toate datele necesare ca sa puteti plati contravaloarea licentei de utilizare a aplicatiei FactFPrint. La confirmarea intrarii banilor in contul firmei DE VIS SOFTWARE SRL, vi se va comunica codul de activare corespunzator si veti putea utiliza produsul software fara restrictii. Daca optati pentru varianta de inchiriere a produsului software, atunci aceasta va face obiectul unui contract separat. Daca doriti sa utilizati aplicatia in versiunea Demo, atunci nu este necesar un cod de activare, versiunea Demo este gratuita, insa la fiecare noua deschidere a aplicatiei, toate datele existente de la deschiderea anterioara se vor pierde. Indiferent daca aplicatia va fi activata sau folositi doar versiunea Demo, la clic pe butonul corespunzator din formularul de mai jos, acesta se va inchide si se va lansa meniul aplicatiei prezentat la punctul D.

Formularul de activare al aplicatiei

C. De unde incep?

Primul lucru care trebuie facut este sa completati nomenclatoarele de produse si de clienti, accesibile din meniul aplicatiei, ca sa puteti avea date referitoare la cui sa facturez si ce sa facturez.

• Nomenclatorul de clienti (Figura a.) Introduceti un cod de client cat mai sugestiv pentru a-l putea localiza usor (vezi Figura a.), apoi date referitoare la acesta, fie el persoana fizica sau juridica. Pentru a va putea deplasa printre inregistrari sau sa adaugati inregistrari noi folositi butoanele din coltul stanga jos al formularului conform Legendei butoane . Pentru a cauta o inregistrare se foloseste meniul Inregistrari --> Gaseste inregistrare..., cursorul fiind pozitionat pe campul dupa care se face cautarea. Salvarea inregistrarii are loc prin trecerea la o alta inregistrare, prin adaugarea unei alte inregistrari, sau prin inchiderea formularului. Inchiderea formularului se face prin clic pe butonul (X). Butonul Situatie client va afisa o situatie completa a clientului curent in formular (facturi platite, deschise, datorii, penalizari - vezi Figura b). Stergerea inregistrarii se face prin clic pe butonul de stergere (cosul de gunoi). De retinut este faptul ca la stergerea unui client se vor sterge toate facturile si avizele acestuia, iar la modificarea codului de client, aceasta modificare va fi reflectata in toate facturile si avizele acestuia.

Figura a. Nomenclatorul de clienti

Figura b. Raportul Situatie client

• Nomenclatorul de produse (Figura c.) Introduceti un cod de produs cat mai sugestiv pentru a-l putea localiza usor (vezi Figura c.), apoi date referitoare la acesta. Pentru a va putea deplasa printre inregistrari dati clic pe inregistrarea dorita sau cautati-o cu ajutorul meniului Inregistrari --> Gaseste inregistrare..., cursorul fiind pozitionat pe campul dupa care se face cautarea. Pentru a adauga inregistrari noi, scrieti urmatorul cod de produs in casuta de text goala corespunzatoare, apoi celelalte date referitoare la produs. Salvarea inregistrarii are loc prin trecerea la o alta inregistrare, prin adaugarea unei alte inregistrari, sau prin inchiderea formularului. Stergerea inregistrarii se face prin clic pe butonul de stergere (cosul de gunoi). Inchiderea formularului se face prin clic pe butonul (X). De retinut este faptul ca la stergerea unui produs nu se vor sterge produsele de pe liniile de factura sau de aviz, acestea modificandu-si automat codul de produs daca respectivul cod de produs a fost modificat in nomenclatorul de produse.

Figura c. Nomenclatorul de produse

Dupa ce am terminat lucrul cu nomenclatoarele se poate trece la configurarea seriilor de documente din meniul aplicatiei, care vor fi aplicate facturilor, chitantelor, avizelor, dispozitiilor de plata si incasare impreuna cu un algoritm de numerotare automata.

• Formularul Serii Documente. Se va respecta regula scrisa vizibila in formularul din Figura d. Introduceti o serie de document cat mai sugestiva pentru a o putea localiza usor (vezi Figura d.). Pentru a va putea deplasa printre inregistrari dati clic pe inregistrarea dorita sau cautati-o cu ajutorul meniului Inregistrari --> Gaseste inregistrare..., cursorul fiind pozitionat pe campul dupa care se face cautarea. Pentru a adauga inregistrari noi, scrieti urmatoarea serie in casuta de text goala corespunzatoare. Salvarea inregistrarii are loc prin trecerea la o alta inregistrare, prin adaugarea unei alte inregistrari, sau prin inchiderea formularului. Stergerea inregistrarii se face prin clic pe butonul de stergere (cosul de gunoi). Inchiderea formularului se face prin clic pe butonul (X). De retinut este faptul ca la stergerea unei serii nu se vor sterge de pe documentele deja emise acele inregistari si nici nu se vor modifica la modificarea seriei din formularul din Figura d.

Figura d. Seriile de documente

Se pot introduce, de acum, din meniul aplicatiei, documente: facturi fiscale si proforme, documente de plata, avize.

• Formularul Facturi Client (Fiscale si Proforme).  Se completeaza datele din antet dupa care se apasa butonul Salveaza antetul. Pentru a insera un logo se da clic pe dreptunghiul in care acesta va fi inserat, apoi se da clic in meniul aplicatiei la optiunea Insereaza obiect... Obiectul trebuie sa fie o poza bitmap cu rezolutia recomandata de 250x100 pixeli. Aceasta operatie va fi executata doar o singura data, este suficient. Antetul va fi folosit la facturi fiscale, proforme, avize, documente de plata, foi albe cu antet. Pentru a crea o factura se alege clientul, apoi tipul de factura - foarte important deoarece de aici se da startul la generarea automata a seriei si numarului de factura. NU completati manual si NU modificati acest camp. Campurile generate automat au specificat in dreptul lor cuvantul (Automat). Daca se doreste preluarea unui aviz realizat anterior se alege acest aviz din caseta Preia aviz seria nr, toate inregistrarile acestuia fiind preluate automat in factura in curs de elaborare. Dupa ce se completeaza cota de TVA, penalizarile zilnice folosite daca data platii facturii a depasit data scadentei acesteia (data scadentei unei facturi este setata automat la ultima zi din luna in care a fost emisa factura), data emiterii facturii, datele referitoare la delegat daca acestea difera de cele completate automat, se vor completa liniile de factura prin alegerea codului de produs si specificarea cantitatii si / sau a pretului unitar daca aceste valori sunt diferite de cele completate in mod automat la alegerea produsului pe linia de factura. Totalurile se vor calcula automat. Cosul de gunoi din dreptul casutei Alege client, are rolul de a sterge factura curenta impreuna cu toate liniile ei si legaturile catre documentele de plata corespunzatoare acesteia. Cosul de gunoi din dreptul unei linii de factura are rolul de a sterge doar linia curenta de factura. In partea de jos a formularului se pot alege spre legare bonuri fiscale emise impreuna cu factura curenta. Cosul de gunoi din dreptul bonului fiscal are rolul de a sterge o legatura dintre factura curenta si bonul fiscal de pe linia care urmeaza a fi stearsa. Deplasarea intre inregistrari, adaugarea unei noi inregistrari se face conform Legendei butoane. Factura curenta se poate tipari impreuna cu chitanta pe aceeasi pagina A4 (in acest caz pot exista maxim 9 linii pe factura) prin clic pe butonul Tipareste factura cu chitanta, (vezi Figura f.) sau separat (in acest caz o factura poate avea maxim 15 linii) prin clic pe butonul Tipareste factura (vezi Figura g.)

Figura e. Facturi client

Figura f. Raport cu Factura si chitanta pe aceeasi pagina A4

Figura g. Raport cu factura separata pe pagina A4

• Formularul Avize Client.  Se completeaza datele din antet daca acesta nu a fost salvat intr-un alt formular (facturi client sau documente de plata) dupa care se apasa butonul Salveaza antetul. Pentru a insera un logo se da clic pe dreptunghiul in care acesta va fi inserat, apoi se da clic in meniul aplicatiei la optiunea Insereaza obiect... Obiectul trebuie sa fie o poza bitmap cu rezolutia recomandata de 250x100 pixeli. Aceasta operatie va fi executata doar o singura data, este suficient. Antetul va fi folosit la facturi fiscale, proforme, avize, documente de plata, foi albe cu antet. Pentru a crea un aviz se lege clientul, - foarte important deoarece de aici se da startul la generarea automata a seriei si numarului de aviz. NU completati manual si NU modificati acest camp. Campurile generate automat au specificat in dreptul lor cuvantul (Automat). Dupa ce se completeaza cota de TVA, data emiterii avizului, datele referitoare la delegat daca acestea difera de cele completate automat, se vor completa liniile de aviz prin alegerea codului de produs si specificarea cantitatii si / sau a pretului unitar daca aceste valori sunt diferite de cele completate in mod automat la alegerea produsului pe linia de aviz. Totalurile se vor calcula automat. Cosul de gunoi din dreptul casutei Alege client, are rolul de a sterge avizul curent impreuna cu toate liniile lui si legaturile catre facturile legate de avizul curent. Cosul de gunoi din dreptul unei linii de aviz are rolul de a sterge doar linia curenta de aviz. In partea de jos a formularului se pot alege spre legare facturi fiscale emise anterior. Cosul de gunoi din dreptul facturii fiscale legate are rolul de a sterge o legatura dintre avizul curent si factura fiscala de pe linia care urmeaza a fi stearsa. Deplasarea intre inregistrari, adaugarea unei noi inregistrari se face conform Legendei butoane. Avizul curent se poate tipari separat (in acest caz un aviz poate avea maxim 15 linii) prin clic pe butonul Tipareste aviz (vezi Figura i.)

Figura h. Avize client

Figura i. Raport cu Aviz client pe pagina A4

• Formularul Documente de Plata.  Se completeaza datele din antet daca acesta nu a fost salvat intr-un alt formular (facturi client sau avize client) dupa care se apasa butonul Salveaza antetul. Pentru a insera un logo se da clic pe dreptunghiul in care acesta va fi inserat, apoi se da clic in meniul aplicatiei la optiunea Insereaza obiect... Obiectul trebuie sa fie o poza bitmap cu rezolutia recomandata de 250x100 pixeli. Aceasta operatie va fi executata doar o singura data, este suficient. Antetul va fi folosit la facturi fiscale, proforme, avize, documente de plata, foi albe cu antet. Pentru a crea un document de plata se alege tipul documentului de plata, - foarte important deoarece de aici se da startul la generarea automata a seriei si numarului documentului de plata daca este cazul (chitante, dispozitii de plata, dispozitii de incasare). Daca tipul documentului este altul, seria si nr documentului de plata va fi completat manual. NU completati manual si NU modificati acest camp decat in cazul ordinelor de plata, biletelor la ordin, check-urilor. Campurile generate automat au specificat in dreptul lor cuvantul (Automat). Dupa ce se completeaza data emiterii documentului de plata, datele referitoare la tipul documentului de plata, tipul de operatie, suma (in cifre), se va da clic pe butonul Suma Litere pentru a completa automat campul Adica unde va fi suma in litere corespunzatoare sumei in cifre. Suma maxima care poate fi tradusa este de 9999,99 RON. La Specificatii se completeaza eventual facturile de care se leaga documentul de plata. Simbolurile de cont au rolul de a putea conta corect documentul de plata: daca avem de-a face cu o incasare, se alege la simbol cont destinatie 5311.CASA iar simbol cont sursa se lasa necompletat, altfel se aleg si simbol cont sursa si simbol cont destinatie. Pentru a conta documentul de plata curent este suficient sa se apese butonul Conteaza, astfel casuta de langa acest buton va fi bifata si operatia de inregistrare a operatiunii pe contul / conturile respective, inregistrata. Daca casuta este bifata si se da clic pe ea, atunci la confirmare, se va sterge operatiunea de contare a documentului. Cosul de gunoi din dreptul casutei tip dp, are rolul de a sterge documentul de plata curent si legaturile catre facturile legate de documentul de plata curent. Cosul de gunoi din dreptul unei linii de facturi legate are rolul de a sterge doar linia curenta de factura legata, de fapt legatura dintre documentul de plata curent si factura fiscala legata. Deplasarea intre inregistrari, adaugarea unei noi inregistrari se face conform Legendei butoane. Documentul de plata curent se poate tipari separat (clic pe butonul Tipareste DP) sau impreuna cu factura fiscala legata din formularul Facturi Client clic pe butonul Tipareste factura cu chitanta (vezi Figura e.)

Figura j. Formularul Documente de Plata

Figura k. Raport cu Document de Plata

• Formularul Bonuri Fiscale.  Acest formular se poate folosi (deocamdata) daca utilizati o casa de marcat ACTIVA CLASSIC setata ca imprimanta fiscala in regim de vanzare produs / serviciu si conectata pe portul serial COM2 al computerului in mod direct sau prin intermediul unui adaptor USB - SERIAL si pregatita pentru tiparire bon fiscal. Se editeaza, de asemenea fisierul start.bat aflat in acelasi director unde a fost instalata aplicatia (implicit C:\Program Files\FactFPrint), modificandu-se doar seria casei de marcat (de exemplu, daca linia din fisier este fprwin Tx.txt 106816 2 , numarul serial al casei de marcat este 106816 si acesta va fi modificat.) Se completeaza cu 0 casuta de text nr bon (chiar daca aceasta are deja scrisa valoarea 0) si se alege data. Dupa aceasta se aleg codurile de produs care vor apare pe bon, cantitatea implicita fiind 1 si pretul implicit al produsului cel ales din nomenclatorul de produse, acestea putand fi modificate dupa caz. Se da clic pe butonul Tipareste, astfel, daca totul este OK, casa de marcat va emite un numar de bon care va inlocui valoarea 0 tastata anterior, si va porni tiparirea bonului fiscal, acesta fiind inregistrat automat si in baza de date cu numarul de bon emis de casa de marcat, iar operatiunea va fi de asemenea contata automat in contul 5311.CASA. Daca este detectata o eroare, atunci bonul fiscal este sters in mod automat, pentru refacerea lui se va scrie din nou 0 in casuta nr bon, reluand si alegerea datei si a produselor de pe bonul fiscal. Cosul de gunoi din dreptul casutei nr bon, are rolul de a sterge bonul fiscal curent impreuna cu toate liniile lui si legaturile catre facturile legate de bonul fiscal curent dar si operatiunea de contare a bonului fiscal curent. Cosul de gunoi din dreptul unei linii de bon fiscal are rolul de a sterge doar linia curenta de bon fiscal. Cautarea unei inregistrari se face pozitionand cursorul pe campul dorit si apasand secventa de taste Ctrl+F. Deplasarea intre inregistrari, adugarea unei inregistrari noi se fac conform Legendei butoane.

Figura l. Formularul Bonuri Fiscale

Se pot introduce de asemenea si conturile firmei din meniul aplicatiei.

• Formularul Nomenclator Conturi. Pentru a crea un nou cont se scriu datele acestui cont in casutele de text corespunzatoare din formular, tinand cont de regulile de adaugare inregistrari, deplasare printre inregistrari conform Legendei butoane. Campurile inactive vor fi calculate automat pe masura ce se vor derula operatiuni pe contul respectiv. Cosul de gunoi din dreptul casutei de text simbol cont are rolul de a sterge contul curent impreuna cu toate operatiunile efectuate pe acel cont. Daca se modifica un simbol cont in nomenclatorul de conturi atunci acesta se va modifica automat in toate operatiunile pe contul respectiv, dar si in toate documentele de plata unde figura acel simbol cont.

Figura m. Formularul Nomenclator Conturi

• Formularul Operatii pe Cont. NU se vor introduce aici operatiunile contate in mod automat: bonuri fiscale, documente de plata. Pentru a crea o noua operatie pe cont se aleg simbol cont, tip operatie, data, se scriu specificatiile, tinand cont de regulile de adaugare inregistrari, deplasare printre inregistrari conform Legendei butoane. In functie de tipul de operatie ales se va activa una din casutele de text RD sau RC care se va completa. Cosul de gunoi din dreptul casutei de text simbol cont are rolul de a sterge operatiunea pe contul curent.

Figura n. Formularul Operatii pe cont

Monetarul zilnic poate fi efectuat din meniul aplicatiei.

• Formularul Monetar. Pentru a crea o noua inregistrare se alege data, se scriu valorile corespunzatoare bancnotelor si monedelor, tinand cont de regulile de adaugare inregistrari, deplasare printre inregistrari conform Legendei butoane. Dupa aceea se va da clic pe butonul Salveaza Total, apoi be butonul Tipareste ziua curenta. Operatiunea se va desfasura la sfarsitul zilei de lucru in fiecare zi de lucru. Cosul de gunoi din dreptul casutei de text 500 RON are rolul de a sterge monetarul pe ziua curenta.

Figura o. Formularul Monetar

Figura p. Raportul Monetar in ziua curenta

Din meniul Rapoarte diverse se pot vizualiza:

• Raportul Casa in care sunt reliefate soldul initial, soldul final, operatiunile din ziua curenta.

Figura q. Raportul Casa

• Raportul Foaie alba cu antet va tipari o foaie goala personalizata cu antetul firmei si eventual cu un logo.

Figura r. Raportul Foaie alba cu antet

Din meniul Activeaza aplicatia se deschide formularul Activare Aplicatie:

Din meniul Ajutor se pot vizualiza:

• Formularul Despre unde sunt afisate date despre versiunea acestui produs software, dar si date de contact ale producatorului.

Figura s. Formularul Despre

• Site-ul de fata

C. Legenda butoane

• buton pentru inchidere formular
• buton pentru stergere inregistrare
•   controale pentru navigare printre inregistrari si adaugare de noi inregistrari

Poza de mai sus este localizata in coltul din partea stanga, jos a unor formulare.

D. Meniul aplicatiei

In Figura 1 sunt prezentate submeniurile din meniul Fisier. Astfel:

• Cauta fisier - cauta un fisier in calculator

• Salveaza o copie a bazei de date... - salveaza un fisier copie de siguranta cu inregistrarile de pana in ziua precedenta (recomandabil)

• Setari pagina... - seteaza formatul paginii, marginile, marginea de indosariere, etc.

• Vizualizare inainte de imprimare - arata pagina pe care doriti sa o tipariti exact asa cum va fi tiparita

• Imprimare - permite tiparirea paginii (paginilor) la imprimanta aleasa

• Iesire - parasiti aplicatia

Figura 1 Meniul Fisier

In Figura 2 sunt prezentate submeniurile din meniul Editeaza. Astfel:

• Anulare tastare - anuleaza ultima actiune efectuata de utilizator

• Refacere - anuleaza anularea

• Decupare - sterge o selectie si o memoreaza in Clipboard in vederea unei mutari la o alta destinatie a acesteia

• Copiere - copiaza o selectie si o memoreaza in Clipboard in vederea unei copieri la o alta destinatie a acesteia

• Lipire - adauga continutul memorat in Clipboard in punctul unde se afla cursorul in acel moment

• Lipire speciala - posibilitatea adaugarii continutului din Clipboard intr-un mod selectiv in locul unde se afla cursorul in acel moment

• Lipire ca hyperlink - este adaugat un hyperlink catre zona memorata in Clipboard in locul unde se afla cursorul in acel moment

Figura 2 Meniul Editeaza

In Figura 3 sunt prezentate submeniurile din meniul Inregistrari. Astfel:

• Sorteaza crescator - sorteaza crescator inregistrarile dintr-un formular in functie de campul pe care se afla cursorul in acel moment

• Sorteaza descrescator - sorteaza descrescator inregistrarile dintr-un formular in functie de campul pe care se afla cursorul in acel moment

• Insereaza obiect - folosit pentru inserarea unui logo (poza de tip bitmap) pentru antetul firmei intr-unul din formularele Facturi fiscale, Avize sau Documente de plata

• Gaseste inregistrare - cauta o inregistrare intr-un formular in functie de campul pe care se gaseste cursorul in acel moment

Figura 3 Meniul Inregistrari

In Figura 4 sunt prezentate submeniurile din meniul Utile. Astfel:

• Securitate Interventie - nu va fi folosit de catre utilizatori, are drept scop posibilitatea interventiei programatorului in caz de avarie

• Compacteaza si repara baza... - optiune folosita la sfarsitul zilei de lucru, inainte de a face o copie de siguranta a aplicatiei, are rolul de a compacta fisierul baza de date si de a repara eventualele deficiente ale inregistrarilor din tabele

Figura 4 Meniul Utile

In Figura 5 sunt prezentate submeniurile din meniul Nomenclatoare. Astfel:

• Nomenclator Produse - permite introducerea / modificarea / stergerea listei de produse / servicii

• Nomenclator Clienti - permite introducerea / modificarea / stergerea listei de clienti si afisarea situatiei unui client ales

Figura 5 Meniul Nomenclatoare

In Figura 6 sunt prezentate submeniurile din meniul Documente. Astfel:

• Serii Documente - permite introducerea / modificarea / stergerea listei de serii folosite pentru inserierea si numerotarea automata a facturilor fiscale, avizelor, chitantelor, dispozitiilor de incasare sau de plata

• Facturi Clienti (Fiscale sau Proforme) - permite introducerea / modificarea / stergerea listei de facturi fiscale (proforme) pentru un client ales, dar si legarea eventuala a acestora de bonul fiscal emis anterior

• Avize - permite introducerea / modificarea / stergerea listei de avize pentru un client ales, dar si legarea eventuala a acestora de factura fiscala emisa anterior

• Documente de plata - permite introducerea / modificarea / stergerea listei de documente de plata, dar si legarea eventuala a acestora de facturi fiscale emise anterior

• Bonuri fiscale - formular folosit pentru gestionarea si tiparirea bonurilor fiscale in regim de vanzare produs / serviciu care functioneaza numai impreuna cu casa de marcat ACTIVA CLASSIC setata ca imprimanta fiscala. Deocamdata, daca nu aveti o astfel de casa de marcat, aceasta facilitate nu va fi utilizata. Daca doriti totusi folosirea acestei optiuni cu alte tipuri de casa de marcat in regim de imprimanta fiscala, va rugam sa ne contactati pentru incheierea unui contract de upgrade personalizat.

Figura 6 Meniul Documente

In Figura 7 sunt prezentate submeniurile din meniul Conturi. Astfel:

• Nomenclator Conturi - permite introducerea / modificarea / stergerea listei de conturi a firmei; simbolul de cont 5311.CASA nu poate fi modificat sau sters, acesta va fi folosit pentru inregistrarea operatiunilor pe cont in casa

• Operatii pe cont - permite introducerea / modificarea / stergerea listei de operatii pe un cont ales

Figura 7 Meniul Conturi

In Figura 8 este prezentat meniul Monetar. Astfel:

• Monetar - permite introducerea / modificarea / stergerea listei de monede dintr-o anumita zi, calculul total al monetarului din ziua respectiva

Figura 8 Meniul Monetar

In Figura 9 sunt prezentate submeniurile din meniul Rapoarte Diverse. Astfel:

• Casa astazi - permite vizualizarea soldului initial, soldului final, a operatiunilor executate in ziua curenta in contul 5311.CASA

• Foaie alba cu antet - permite tiparirea unei foi albe cu antetul firmei (cu sau fara logo)

Figura 9 Meniul Rapoarte Diverse

In Figura 10 este prezentat meniul Activeaza Aplicatia. Astfel:

• Activeaza Aplicatia - permite introducerea codului de activare al aplicatiei (obtinut contra cost) in vederea utilizarii cu drepturi depline.

Figura 10 Meniul Activeaza Aplicatia

In Figura 11 sunt prezentate submeniurile din meniul Ajutor. Astfel:

• Despre - permite vizualizarea unui formular cu date despre acest produs software (versiunea) dar si cu datele firmei producatoare

• Instalare, utilizare, intretinere, suport tehnic aplicatie - permite vizualizarea acestui site de tip prezentare - ajutor, printre altele

Figura 11 Meniul Ajutor

E. Mesaje de eroare